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關于渝水區2015年財政預算執行情況和2016年財政預算的報告

發表日期:2016-04-13來源:  

新余市渝水區第八屆人民代表大會第七次會議

 

關于渝水區2015年全區和區級財政總預算執行情況與2016年全區和區級財政總預算(草案)的報告(書面)

 

——2016310在渝水區第八屆人民代表大會

第七次會議上

 

渝水區財政局局長    胡保芽

 

各位代表:

我受區人民政府委托,向大會報告我區2015年財政總預算執行情況和2016年財政總預算(草案),請予審議,并請區政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見

一、2015年全區和區級財政總預算執行情況

2015年,面對錯綜復雜的經濟發展環境,在區委、區政府的正確領導和區人大的監督指導下,全區財政部門緊緊圍繞區委、區政府年初確定的工作目標,認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會及省、市財政工作會議精神,牢牢把握穩中求進的工作總基調,積極適應新常態,充分發揮財政職能作用,著力穩增長、促改革、調結構、惠民生,防風險,努力培植財源、優化支出結構,全區財政運行穩定有序

()公共財政預算執行情況

1、全區公共財政預算執行情況

2015年全區財政總收入完成317980萬元,同比增長15.1%,其中稅收收入完成281938萬元,占財政總收入比重88%。全區公共財政預算收入完成229017萬元,完成年初預算的102.7%,同比增長7.8%。公共財政預算收入主要項目完成情況如下:

稅收收入完成195875萬元,比上年增長35.6%,其中國內增值稅9602萬元,比上年下降25.5%,改征增值稅8429萬元,比上年下降16.1%;營業稅98853萬元,比上年增長98.5%;企業所得稅30346萬元,比上年增長110.8%;契稅19077元,比上年增長19.2%;其他各項稅收收入29568萬元,比上年下降28.4%

非稅收入完成33142萬元,比上年下降51.2%,其中專項收入6053萬元,比上年下降27.3%,下降較大的原因主要是去年專項收入中存在一次性繳納探礦權采礦權價款收入4000多萬元;行政收費收入9043萬元,比上年下降63.5%,下降較大的原因主要是去年耕地占補平衡收入一次性入庫9375萬元;罰沒收入1229萬元,比上年下降69.4%;其他非稅收入16817萬元,比上年下降45.4%

2015年全區公共財政預算支出完成370933萬元(包括上級財政專項補助、上年結轉等支出),為人代會批準預算的149.9%,比上年增長10 %。主要支出項目完成情況如下:

一般公共服務支出24539萬元,比上年增長18.3%;公共安全支出8996萬元,比上年增長13.8%;教育支出48817萬元,占公共財政預算支出的13.2%,比上年增長11.8%;科學技術支出7873萬元,占公共財政預算支出的2.1%,比上年增長69.5%;文化體育與傳媒支出2089萬元,比上年增長11.4 %;社會保障和就業支出38078萬元,占公共財政預算支出的10.3%,比上年增長27.8%;醫療衛生與計劃生育支出38574萬元,占公共財政預算支出的10.4%,比上年下降0.6%;節能環保支出2770萬元,比上年增長 24.3%;城鄉社區事務支出39918萬元,比上年增長34.4%;農林水事務支出45189萬元,占公共財政預算支出的12.2%,比上年增長7.8%;交通運輸支出9357萬元,比上年增長37.1%;資源勘探電力信息等支出63714萬元,比上年增長2.4 %,商業服務業等支出 1160萬元,比上年增長69.7%;住房保障支出22610萬元,比上年增長0.9%。其他各項支出6739萬元。

2015年全區公共財政預算收入229017萬元,稅收返還和上級各項補助125727萬元,財政部轉貸債券收入114056萬元,上年結余3880萬元(含11項政府性基金上年結余2384萬元轉入一般預算),調入資金8201萬元,收入總計480911萬元。2015年全區公共財政預算支出370933萬元,上解支出4593萬元,債券置換一般債務本金支出104056萬元,支出總計479582萬元,收支相抵結余1329萬元,財政收支平衡并略有結余。

2、區本級公共財政預算執行情況

2015年區本級公共財政預算收入完成69027萬元,完成人大調整預算的88.4%,同比下降21 %,沒有完成預算的主要原因是20159-12月市征收的建安稅全部留于2016年劃轉。主要收入項目完成情況如下:

稅收收入完成 45333萬元,比上年下降1.2%%,其中國內增值稅3171萬元,比上年增長156.8%,增長較大的主要原因是中邦氣體一次性補繳稅款因素;營業稅11618萬元,比上年下降27.7%;企業所得稅6627萬元,比上年增長57.2%;契稅19006萬元,比上年增長24.9%;其他各項稅收收入4911萬元,比上年下降46.5%

非稅收入完成23694萬元,比上年下降42.1%,下降較大的主要原因是2014年耕地占補平衡收入和新鋼公司探礦權價款收入一次性入庫13563萬元。其中專項收入 2605萬元,比上年下降49.5%;行政收費收入9044萬元,比上年下降63.5%;罰沒收入1228萬元,比上年下降69.4 %;其他非稅收入10817萬元,比上年增長55.8%

2015年區本級公共財政預算支出完成197376萬元,為人大調整預算的178.1%,比上年增長2.2%。執行數與預算數相差較大的原因主要是上級各項專項補助數額較大,上級提前下達列入年初預算的專項資金數額相對較少。另外,按照項目資金管理要求,社保、教育、醫療、支農等大部分項目資金須實行區財政專戶管理,并由區本級列支,因此區本級支出數額較大。各主要支出項目完成情況如下:

一般公共服務支出15819萬元,比上年增長26.7%;公共安全支出8984萬元,比上年增長13.7%;教育支出18586萬元,比上年增長20%;科學技術支出690萬元,比上年增長15%;文化體育與傳媒支出1742萬元,比上年增長7.8%;社會保障和就業支出32079萬元,比上年增長26.9%;醫療衛生與計劃生育支出35775萬元,比上年下降4.2%;節能環保支出2102萬元,比上年增長7.4%;城鄉社區支出7700萬元,比上年增長46.8%;農林水支出35450萬元,比上年增長0.3%;交通運輸支出6921萬元,比上年增長10.7%;資源勘探電力信息等支出2773萬元,比上年下降10.5%;住房保障支出21028萬元,比上年下降5.5%。其他各項支出7727萬元。

(二)政府性基金預算執行情況

2015年,全區政府性基金收入8235萬元,比上年增長56.7%。其中國有土地使用權出讓收入7825萬元,新型墻體材料專項基金收入185萬元,城市基礎設施配套費收入315萬元。上級補助收入70061萬元,上年結余4009萬元,收入合計82395萬元。

2015年,全區政府性基金支出78259萬元,比上年增長66.4%,其中社會保障和就業支出664萬元,城鄉社區支出75961萬元,資源勘探信息等支出71萬元,其他支出1563萬元;調出資金2600萬元,支出合計80859萬元。年終結余1536萬元。

(三)社會保險基金預算執行情況

2015年全區社會保險基金收入63288萬元,比上年增長28.6%,增長較大主要是因為實行“五險合一”之后,基本養老保險歷年欠繳數補繳入賬。其中:基本養老保險基金收入22515萬元,失業保險基金收入579萬元,基本醫療保險基金收入5865萬元,工傷保險基金收入361萬元,生育保險基金收入269萬元,居民社會養老保險基金收入8272萬元,居民基本醫療保險基金25427萬元。上年結余 57823萬元。

2015年區級社會保險基金支出52861萬元,比上年增長26.6%。其中:基本養老保險基金支出20631萬元,失業保險基金支出10萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出4942萬元,工傷保險基金支出164萬元,生育保險基金支出8萬元,居民社會養老保險基金支出5830萬元,居民基本醫療保險基金支出21276萬元。年末滾存結余68250萬元。

以上數據是財政總決算快報數,市、區指標及有關結算數據核對工作尚未結束,待市里批復我區決算后可能還會有些變動,屆時再向區人大常委會報告。

二、2015年主要財政工作

2015年,全區財政部門克服宏觀經濟下行、收支矛盾突出、改革任務繁重等困難,主動適應經濟發展新常態,積極創新財稅工作思維,狠抓財源建設,財政收入實現較快增長,重點領域支出保障有力, 財政改革工作成效顯著

(一)著力思維創新,財政收入實現提質增速

面對全區宏觀經濟持續下行,財政增收乏力的嚴峻形勢,全區各級財政部門凝識聚力、沉著應對,始終將財政增收作為財政發展第一要務,在加強收入運行分析、強化收入組織協調的同時,不斷創新財稅工作思路,積極探索財源建設新渠道,在抓好實體經濟稅收回歸工作的同時,努力推動實體經濟與總部經濟的協同發展各級稅務部門主動出擊,認真開展稅源調查和稅收保障工作、科學創新征管手段,狠抓挖潛增收;各地各部門不等不靠,大力實施“走出去,請進來”的發展戰略,努力實現招商引資與注冊聯商的有機融合。全區上下形成了政府領導、財稅主管、部門配合、司法保障、社會參與、信息化支撐的社會綜合治稅格局,有效地促進了財政收入的提質增速。2015年全區財政總收入首次跨過30億元門檻,達到31.8億元,同比增長15.1%,其中稅收收入完成19.59億元,占財政總收入比重達88%,同比提高13個百分點,財政收入增幅和質量創近四年來新高;全區公共財政預算收入完成22.9億元,同比增長7.8%

(二)著力結構優化,重點領域支出保障有力

堅持以民生需求為導向,以“保民生、保運轉、保工資、促發展”為目標,突出重點,科學調度,不斷調整和優化財政支出結構,切實強化財政保障,努力促進社會和諧發展。

一是民生保障持續加強。2015年,全區公共財政預算支出完成37.09同比增長10%。其中財政在教育、科技、醫療衛生、社保、三農、節能環保、住房保障等民生重點領域支出達20.6億元,占公共財政預算支出的55.5%,同比增長11.1%;繼續提高城鄉困難群眾和優撫對象保障標準,城市、農村低保平均月保障標準分別提高到450/人和240/人,鄉村醫生養老保障生活補貼每人每月從65元提高到80元,全年財政共發放城鄉醫療救助金、城鄉老人高齡補貼、城鄉低保金11700萬元,惠及群眾達3.87萬人;積極落實國家移民扶持政策,全年共發放移民直補資金228萬元,惠及移民3800人。繼續加大義務教育投入,2015年全區教育支出48817萬元占公共財政預算支出的13.2%,比上年增長11.8%3384 名義務教育階段家庭經濟困難學生補助寄宿生活費385萬元。

二是“三農”投入不折不扣。2015年,全區“三農”支出達45189萬元,占公共財政預算支出的12.2%同比增長7.8%。其中財政投入村級“一事一議”財政獎補項目資金942萬元,建設項目152個,涉及13個鄉鎮(辦)、125個村委會,占全區行政村總數的70%;投入新農村建設資金2320萬元,實施新農村建設點75個;投入美麗鄉村建設資金1150萬元,建設美麗鄉村試點鎮1個,涉及試點行政村3個;投入農業綜合開發項目資金2889萬元;投入扶貧資金1403萬元,幫扶貧困村13個。

三是機構保運轉進一步增強。繼續加大鄉鎮、村和社區轉移支付保障力度,2015年,鄉鎮轉移支付保運轉資金在去年新增40萬元的基礎上每個再增加30萬元達到80萬元;城鄉社區保運轉經費在去年新增4萬元的基礎上每個再增加2萬元達到11萬元;同時按照每個行政村1萬元標準繼續增加村級轉移支付補助;積極穩妥做好基本工資提標和養老保險改革工作,全年財政用于基本工資改革支出達1.2億元。

四是重點項目資金籌措有力。財政在“保民生、保運轉、保工資”的同時努力籌措資金,大力支持保障性住房、贛西商貿城、歐東戰備公路、老舊城區改造、背街小巷改造和工業園區基礎設施等重點項目建設。全年共撥付贛西商貿城、工業園區建設資金達1.7億元,撥付公租房、棚戶區改造、危房改造等保障性住房建設資金 1.03 億元,爭取省級新增債券資金1億元,全部投入到歐東戰備公路、老舊城區改造、背街小巷改造及濱江棚戶區改造項目建設。同時,為確保政府信用,防止資金鏈斷裂,積極籌措償債資金。全年共籌措償債資金26.07億元,其中財政預算安排1.66億元,爭取省級存量債務置換債券10.41億元,實現項目融資14億元;全年償債支出21.78億元,其中償還當年本付息14.02億元、提前歸還2016年債務本金5.16億元、支付尾欠工程款資金2.6億元。

五是促進經濟發展措施得力。努力營造良好經濟環境,充分發揮財政資金的導向作用,服務實體經濟,支持企業發展。2015年財政籌措資金1億元設立產業發展基金,累計撥付企業扶持資金、企業轉貸資金10021萬元;“財園信貸通”“財政惠農信貸通”向企業放貸4.01億元,惠及工業企業75戶,惠及農業經營主體220戶。同時為進一步加大對企業的幫扶力度,從20159月開始對按時歸還“財園信貸通”貸款且年納稅額在50萬元以上的企業,“財園信貸通”單戶貸款限額從500萬元提升至1000萬元。

(三)著力改革推動,財政改革成效顯著

一是零基預算改革成效明顯。2015年,我區在全市率先推行了零基預算改革,制定了區本級零基預算管理辦法和實施方案。同時,為全面助力零基預算改革順利推進,強化非稅收入征管,出臺了《渝水區區級政府非稅收入征收管理辦法》和《渝水區區級國有經營性資產使用管理辦法》兩個改革配套措施。零基預算改革實施一年來,政府財力增加5000多萬元,政府財力統籌能力明顯提升,預算分配更趨公平,預算約束更具剛性,非稅收入管理更加規范。

二是預決算信息全面公開。按照省、市財政部門統一部署和新《預算法》的要求,積極做好財政預算及執行信息公開工作,在去年完成財政預算信息公開的基礎上,繼續做好2014年財政決算信息的2015年財政預算信息的公開工作。區級財政預決算信息及全區64個部門的財政預決算信息(涉密單位除外)首次在區政務網站實現全面公開。

三是財政存量資金效益重現。嚴格按照零基預算實施方案和中央關于清理盤活財政存量資金的有關要求,全面開展財政存量資盤活工作。2015年共清理盤活財政存量資金5712萬元,其中清理盤活區級預算單位國庫集中支付結余資金952萬元,清理盤活財政專戶和部門單位實有資專戶結余資金4760萬元,盤活的財政存量資金全部用于全區經濟社會發展亟需資金支持的領域,長期“趴窩”的財政資金效益得以重現。

四是政府采購管理改革成果初現。深入推進“先有預算,后有采購”的政府采購制度體系建設,將區級預算單位政府采購計劃全部納入年初預算管理。鼓勵和支持政府部門創新采購產品和服務,大力推行政府購買社會服務試點,2015年遴選的城市環衛保潔、基本公共衛生服務、養老福利等10個政府購買服務試點項目全部完成,共投入資金3248萬元。

(四)著力財政監管,資金效益有效提升

堅持依法依規,實施創新驅動,不斷健全管理制度,完善運行機制,努力推進財政科學化、精細化管理。

一是強化預算約束,嚴控一般性支出嚴格執行零基預算管理制度,努力壓縮和控制區級預算單位一般性支出,全年財政除追加安排臨時性、突發性專項工作經費外,部門預算單位工作職責范圍內的業務經費基本做到了“零”追加,全年節約財政資金1600多萬元;建立健全“三公”經費支出監控機制,確保“三公”經費只減不增2015年,全區 “三公”經費支出2149萬元,較上年減少825萬元,同比下降27.7%

二是強化資金監管,提升管理績效。強化財政支出預算績效管理,全年開展財政支出績效評價項目45個,涉及資金總量14386萬元。強化政府采購監管,全年實施政府采購集中采購次數319次,共節約財政資金424萬元,節約率達8.5%。認真落實“八項規定”,加強民生資金檢查、會計監督檢查和小金庫治理“回頭看”工作。

三是強化債務管理,努力降低債務成本。嚴格按照《渝水區政府性債務管理暫行辦法》有關要求,強化政府性投資項目審批,嚴格控制投資規模。2015年全區共核減政府性投資項目19個,壓縮投資總額4.45億元 。認真做好存量債務置換工作,努力降低政府性債務成本,全年共爭取省級置換債券資金10.41億元,爭取新增債券資金1億元。按照同期銀行基準貸款利率測算,平均每年可節約直接債務成本4830萬元,如果再加上銀行貸款利率上浮、融資抵押物、前期費用投入等情況,則平均每年可節約政府債務成本將超過1億元。

各位代表,2015年我區財政工作取得的成績,得益于區委、區政府的正確領導,得益于區人大、區政協監督指導,得益于各地、各部門和社會各屆的關心支持。在看到成績的同時,我們也清醒地認識到財政運行中仍然存在著一些困難和問題:宏觀經濟下行壓力短期內依然存在,實體經濟的復蘇需要一個較長過程,財源結構不優、內生動力不足等問題仍然存在,財政收入持續穩定增長的壓力較大;基本工資提標和養老保險改革等政策性增支因素將使財政收支矛盾更加突出;政府債務包袱依然沉重;財政監管和財政隊伍建設需要進一步加強等等。對于這些困難和問題,我們將通過全面深化財政改革,逐步加以改進和解決,也懇請各位代表、委員一如既往地對財政工作給予指導和支持。

三、2016年全區和區級財政總預算(草案)

2016年全區財政工作的總體要求是:全面貫徹落實黨的十八大及十八屆三中、四中、五中全會和中央、省、市財政工作會議精神,按照區委、區政府的總體部署,牢牢把握“穩中有為、穩中求進、穩中提質”的工作總基調,以科學發展觀為統領,充分發揮財政職能作用,著力推進財政增收和經濟增效繼續優化支出結構,著力保障和改善民生;深化財政改革,強化財政監管,著力推進財政科學化、精細化管理,為打造“發展升級示范區、改革創新示范區、生態文明示范區”做出新貢獻。

根據上述總體要求和我區“十三五”國民經濟社會發展規劃以及財政經濟形勢,2016年全區財政總收入預算安排349490萬元,增長10%;公共財政預算收入安排253270萬元,增長10%

現按照《預算法》規定,將2016年全區和區本級財政預算草案向大會報告如下:

(一)公共財政預算收支安排

1、全區公共財政預算收支安排

2016年全區公共財政預算收入安排253270萬元,增長10%,其中稅收收入安排213270萬元(增值稅42340萬元、營業稅90100萬元、企業所得稅31950萬元、契稅19000萬元、其他各項稅收29880萬元),非稅收入安排40000萬元(專項收入5500萬元,行政事業性收費5000萬元,罰沒收入2500萬元,其他各項非稅收入27000萬元)。

上述公共財政預算收入,加上預計中央稅收返還、上級各項補助收入(含提前下達轉移支付收入)、上年結余,減去預計上解支出,預計2016年全區可安排的收入為308899萬元,相應安排全年支出預算308759萬元。預算收支平衡,略有節余。具體支出項目安排如下:

一般公共服務支出25281萬元;公共安全支出7010萬元;教育支出43504萬元;科學技術支出6190萬元,占公共財政預算支出的2%;文化體育與傳媒支出1868萬元;社會保障和就業支出28174萬元;醫療衛生與計劃生育支出30268萬元;節能環保支出2473萬元;城鄉社區支出18541萬元;農林水支出28095萬元;交通運輸支出3615萬元;資源勘探電力信息等支出74510萬元;商業服務業等支出8548萬元;住房保障支出5107萬元;其他各項支出22575萬元(含預備費2000萬元)。

2、區本級公共財政預算收支安排

2016年區本級公共財政預算收入安排83440萬元,其中稅收收入53240萬元(增值稅1360萬元,營業稅22680萬元,企業所得稅4640萬元,契稅19000萬元,其他各項稅收收入5560萬元);非稅收入30200萬元,(專項收入1700萬元,行政事業性收費5000萬元,罰沒收入2500萬元,其他各項非稅收入21000萬元)。

上述公共財政預算收入,加上預計中央稅收返還、上級各項補助收入(含提前下達轉移支付收入)、鄉鎮上解收入、上年結余,減去對鄉鎮補助支出和預計上解上級支出, 2016年區本級可安排的收入為144782萬元。相應安排全年支出預算144642萬元,其中政府債務付息經費10000萬元,養老保險改革補差預留3000萬元。預算收支平衡,略有節余。具體支出項目安排如下:

一般公共服務支出15302萬元;公共安全支出7010萬元;教育支出12925萬元;科學技術支出1360萬元;文化體育與傳媒支出1521萬元;社會保障和就業支出28157萬元;醫療衛生與計劃生育支出28929萬元;節能環保支出1473萬元;城鄉社區支出1701萬元;農林水支出24494萬元;交通運輸支出3115萬元;資源勘探電力信息等支出676萬元;商業服務業等支出318萬元;住房保障支出4386萬元;其他各項支出13275萬元(含預備費2000萬元)。

()政府性基金預算收支安排

2016年區級政府性基金預算收入安排5300萬元,其中國有土地使用權出讓收入5000萬元,新型墻體材料專項基金收入100萬元,城市基礎設施配套費收入200萬元。加上上年結余和上級補助收入,收入預計7257萬元。

2016年區級政府性基金預算支出安排5880萬元,其中國有土地使用權出讓收入安排支出4960萬元,新增建設用地土地有償使用費安排支出500萬元,小型水庫移民扶助基金安排支出420萬元。年終結余1377萬元。

(三)社會保險基金預算收支安排

2016年區級社會保險基金預算收入安排80007萬元。其中:企業職工基本養老保險基金收入13887萬元,機關事業職工基本養老保險基金收入23405萬元,失業保險基金收入288萬元,基本醫療保險基金收入6329萬元,工傷保險基金收入343萬元,生育保險基金收入214萬元,居民社會養老保險基金收入7595萬元,居民基本醫療保險基金收入27946萬元。上年結余 68250萬元。

2016年區級社會保險基金預算支出安排71799萬元。其中:企業職工基本養老保險基金支出23968萬元,機關事業職工基本養老保險基金支出12371萬元,失業保險基金支出162萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出5085萬元,工傷保險基金支出189萬元,生育保險基金支出53萬元,居民社會養老保險基金支出5020萬元,居民基本醫療保險基金支出24951萬元。年末滾存結余76458萬元。

四、銳意進取,積極作為,確保完成2016年財政預算任務

2016年是實施“十三五”規劃的開局之年,是全面貫徹落實黨的十八大及十八屆、三中、四中、五中全會精神,實現經濟社會持續健康發展的重要一年。面對新形勢、新任務、新要求,圍繞區委、區政府的總體部署和財政工作總體要求,全區財政部門將重點做好以下幾方面工作:

(一)堅持產業驅動,在調優財源結構、促進經濟發展上下功夫

緊緊圍繞全區經濟發展戰略大局,綜合運用 “財園信貸通”“科貸通”“惠農信貸通”、財政貼息、產業發展基金等財稅政策,整合財政資金,全力支持發展鋼鐵精深加工、現代裝備制造、光電信息、現代農業等特色產業集群,使資源優勢進一步轉化為經濟優勢,做優特色財源;全力支持骨干企業發展壯大和中小企業快速發展,做強主體財源;全力支持傳統企業技改升級,提高企業自主創新能力,做優效益財源。全力支持兩大工業園區建設,提升園區承載能力、產業支撐能力和服務保障能力,推動園區發展升級;大力支持鄉鎮經濟發展,進一步發揮鄉鎮財政體制激勵作用,加大對重點鎮、中心鎮建設扶持力度。著手制訂下一輪鄉鎮財政體制,增強鄉鎮自主發展的能力,做強鄉鎮財源,逐步構建多極支持的財源體系。

(二)堅持開源節流,在做大財政蛋糕、增強財政實力上下功夫

一是強化稅源監控,確保重點稅源。進一步加強重點稅種、重點行業、重點企業的稅收動態監控,及時掌握收入進度和稅源發展變化趨勢,切實增強組織收入主動性。積極推進省、市、縣(區)三級綜合治稅立體信息平臺建設,逐步形成政府依法管稅、稅務部門依法征稅、納稅人依法納稅、社會各界協稅護稅的綜合治稅新格局,促進財政收入持續穩定增長。二是強化收入征管,確保應收盡收。加大依法治稅力度,著力挖潛增收。加強組織協調,強化目標責任,嚴格考核兌現,確保稅收高質量均衡足額入庫。完善非稅收入征管考核機制,確保應收盡收。三是加強財源建設,拓寬稅源渠道進一步創新工作思維,加大財源培植力度和廣度,努力促進總部經濟與實體經濟協同發展,不斷做大財政蛋糕。四是準確把握政策,積極爭取上級資金。加強上級財政轉移支付政策研判,準確把握國家產業政策和資金投向,強化政策對接,千方百計向上爭取更多的資金支持。

(三)堅持有保有壓,在提高保障能力、改善民生上下功夫

以保障和改善民生為根本出發點和落腳點,不斷調整和優化支出結構,建立完善以人為本的公共財政支出體系。繼續提高區級部門預算單位公務定額標準,增強機構保運轉能力;進一步提高村干部基本報酬,財政按上年度全區農村居民人均可支配收入的1.8倍增加配套經費218萬元;不斷改善人民群眾的生產生活條件,財政支出重點向“三農”傾斜、向事關群眾切身利益的領域傾斜。2016年,財政按每個行政村1萬元標準分別安排村級組織服務群眾專項經費和村級組織工作經費,預算安排高產油茶產業專項資金500萬元。加大產業精準扶貧支持力度,財政預算安排產業精準扶貧專項資金1000萬元。積極支持“一江一河一渠”水環境綜合整治和農村環境保護,全力推進生態渝水建設。2016年,財政預算安排農村生態環境保護專項經費1000萬元和農村生活垃圾二次清運經費400萬元。加大農村公路(橋)改造維修資金支持力度,預算安排農村公路建設專項經費1000萬元。進一步硬化預算約束,強化支出控管,勤儉理財,厲行節約,從嚴控制“三公”經費、會議費、培訓費、差旅費等一般性支出。正確處理保工資、保運轉、保民生與加快發展的關系,有效整合涉農、民生和社會事業資金,集中財力辦大事,確保區委、區政府各項重大決策的落實,確保重點項目支出需求,促進全區經濟社會事業健康和諧發展。

(四)堅持改革創新,在強化財政管理、提高財政運行質量上下功夫

繼續深化財政體制改革,進一步完善零基預算保障機制和約束機制,確保零基預算改革有序運行,不斷提高財政資源配置效益。繼續加大財政存量資金盤活工作,完善財政存量資金定期清理機制,充分發揮財政資金效益。繼續推進政府購買公共服務制度改革,適度擴大政府購買服務試點范圍。繼續加強地方政府性債務管理,積極穩妥做好存量債務置換債券爭取工作,努力降低債務成本,防范和控制債務風險繼續擴大財政支出預算績效評價范圍,完善預算績效評價體系,推行評價結果運行機制,2016年對區級部門的預算績效評價實現全覆蓋,開展績效評價資金總量達到本級財政專項支出比例60%以上。建立政府性投資財政評審機制,選擇部分政府重大投資項目進行試點評審。繼續加強財政信息化建設,健全財政預決算信息公開機制,自覺接受人大、政協和社會各界監督,不斷提高依法行政、依法理財水平。繼續深化國庫集中支付改革,進一步簡化財政審批事項。不斷創新財政監督模式,整合監督力量,加大財政監督力度,嚴肅查處各類違反財經紀律的行為,提高資金分配使用的規范性、安全性、有效性,不斷推進財政科學化、精細化管理。

各位代表,新的一年財政發展改革任務艱巨、使命光榮。我們將在區委、區政府的正確領導下,在區人大、區政協的監督指導下,堅定信心,銳意進取,積極作為,為促進全區經濟社會事業健康和諧持續發展做出更大的貢獻。

附表:

1、渝水區2016年預算草案和2015年總預算執行情況表

22016年區級部門預算人員機構經費安排說明

32016年區級部門收支預算表

 

 

 

 

 

                                                                                

渝水區第八屆人民代表大會第七次會議秘書處  2016年 3

                                                   

二○一六年渝水區公共財政預算決算情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

         

二○一五年決算數

二○一六年

 

         

二○一五年決算數

二○一六年

預算數

預算數為決算(執行)數%

 

預算數

預算數為決算(執行)數%

 

 

一、稅收收入

195873

213270

108.9%

 

一、一般公共服務支出

24539

25281

103.0%

    其中:增值稅

9602

12340

128.5%

 

二、外交支出

 

 

 

          營業稅改征增值稅

8429

30000

355.9%

 

三、國防支出

 

 

 

          營業稅

98853

90100

91.1%

 

四、公共安全支出

8996

7010

77.9%

          企業所得稅

30346

31950

105.3%

 

五、教育支出

48817

43504

89.1%

          個人所得稅

7806

7520

96.3%

 

六、科學技術支出

7873

6190

78.6%

          資源稅

828

1700

205.3%

 

七、文化體育與傳媒支出

2089

1868

89.4%

          城市維護建設稅

9084

5820

64.1%

 

八、社會保障和就業支出

38078

31174

81.9%

          房產稅

1562

1890

121.0%

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38574

30268

78.5%

          印花稅

2149

2100

97.7%

 

十、節能環保支出

2770

2473

89.3%

          城鎮土地使用稅

4484

5110

114.0%

 

十一、城鄉社區支出

39918

18541

46.4%

          土地增值稅

1543

3480

225.5%

 

十二、農林水支出

45189

28095

62.2%

          車船稅

1739

1260

72.5%

 

十三、交通運輸支出

9357

3615

38.6%

          耕地占用稅

371

1000

269.5%

 

十四、資源勘探信息等支出

63714

74510

116.9%

          契稅

19077

19000

99.6%

 

十五、商業服務業等支出

11670

8548

73.2%

          其他稅收收入

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

二、非稅收入

33144

40000

120.7%

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

    其中:專項收入

6054

5500

90.8%

 

十八、國土海洋氣象等支出

617

1018

165.0%

          行政事業性收費收入

9044

5000

55.3%

 

十九、住房保障支出

22610

5107

22.6%

          罰沒收入

1229

2500

203.4%

 

二十、糧油物資儲備支出

758

257

33.9%

          國有資本經營收入

 

 

 

 

二十一、預備費

 

2000

 

          國有資源(資產)有償使用收入

16648

26000

156.2%

 

二十二、其他支出

4642

9300

200.3%

          其他收入

169

1000

591.7%

 

二十三、債務付息支出

602

10000

1661.1%

 

 

 

 

 

二十四、債務發行費用支出

120

 

 

公共財政預算收入合計

229017

253270

 

 

公共財政預算支出小計

370933

308759

83.2%

上級一般預算補助收入

125757

58198

46.3%

 

上解上級支出

4593

3898

84.9%

  其中:“兩稅”稅收返還補助收入

3453

3650

105.7%

 

  其中:體制上解支出

 

 

 

           所得稅基數返還補助收入

283

283

100.0%

 

            專項上解支出

4593

3898

84.9%

           成品油價格和稅費改革稅收返還收入

199

199

100.0%

 

 

 

 

 

           專項轉移支付收入

53096

11472

21.6%

 

 

 

 

 

           一般性轉移支付收入

68726

42594

62.0%

 

 

 

 

 

           其他各項補助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

債務收入

114056

 

 

 

債務還本支出

104056

 

 

地方政府一般債券轉貸收入

114056

 

 

 

地方政府一般債務還本支出

104056

 

 

  其中:  新增一般債券轉貸收入

10000

 

 

 

   其中: 置換一般債券還本支出

104056

 

 

          置換一般債券轉貸收入

104056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調出資金

 

 

 

一般預算上年結余收入

3880

1329

 

 

一般預算年終結余

1329

140

10.5%

調入資金

8201

 

 

 

   結轉下年的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

   凈結余

 

 

 

   入   總   

480911

312797

65.0%

 

         

480911

312797

65.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<![endif]> <![endif]>

二○一六年渝水區本級公共財政預算決算情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

         

二○一五年決算數

二○一六年

 

         

二○一五年決算數

二○一六年

預算數

預算數為決算(執行)數%

預算數

預算數為決算(執行)數%

一、稅收收入

45333

53240

117.4%

一、一般公共服務支出

15819

15302

96.7%

    其中:增值稅

3171

1360

42.9%

二、外交支出

 

0

 

          營業稅改征增值稅

27

0

 

三、國防支出

 

0

 

          營業稅

11618

22680

195.2%

四、公共安全支出

8984

7010

78.0%

          企業所得稅

6627

4640

70.0%

五、教育支出

18586

12925

69.5%

          個人所得稅

109

160

146.8%

六、科學技術支出

690

1360

197.1%

          資源稅

125

0

0.0%

七、文化體育與傳媒支出

1742

1521

87.3%

          城市維護建設稅

1452

640

44.1%

八、社會保障和就業支出

32079

28157

87.8%

          房產稅

467

460

98.5%

九、醫療衛生與計劃生育支出

35775

28929

80.9%

          印花稅

370

310

83.8%

十、節能環保支出

2102

1473

70.1%

          城鎮土地使用稅

636

110

17.3%

十一、城鄉社區支出

7700

1701

22.1%

          土地增值稅

1080

2780

257.4%

十二、農林水支出

35450

24494

69.1%

          車船稅

273

100

36.6%

十三、交通運輸支出

6921

3115

45.0%

          耕地占用稅

372

1000

268.8%

十四、資源勘探信息等支出

2773

676

24.4%

          契稅

19006

19000

100.0%

十五、商業服務業等支出

1035

318

30.7%

          其他稅收收入

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

二、非稅收入

23694

30200

127.5%

十七、援助其他地區支出

 

 

 

    其中:專項收入

2605

1700

65.3%

十八、國土海洋氣象等支出

570

1018

178.6%

          行政事業性收費收入

9044

5000

55.3%

十九、住房保障支出

21028

4386

20.9%

          罰沒收入

1228

2500

203.6%

二十、糧油物資儲備支出

758

257

33.9%

          國有資本經營收入

 

 

 

二十一、預備費

 

2000

 

          國有資源(資產)有償使用收入

10648

21000

197.2%

二十二、其他支出

4642

 

0.0%

          其他收入

169

 

0.0%

二十三、債務付息支出

602

10000

1661.1%

 

 

 

 

二十四、債務發行費用支出

120

 

 

地方公共財政預算收入合計

69027

83440

 

公共財政預算支出小計

197376

144642

73.3%

上級一般預算補助收入

84619

52541

62.1%

上解上級支出

4593

1052

22.9%

  其中:“兩稅”稅收返還補助收入

1696

1760

103.8%

  其中:體制上解支出

 

 

 

           所得稅基數返還補助收入

283

283

100.0%

            專項上解支出

4593

1052

22.9%

           成品油價格和稅費改革稅收返還收入

199

199

100.0%

 

 

 

 

           專項轉移支付收入

16762

11472

68.4%

補助下級支出

13462

14962

 

           一般性轉移支付收入

65679

38827

59.1%

 

 

 

 

           其他各項補助收入

 

 

 

 

 

 

 

下級上解收入

41033

23486

 

 

 

 

 

債務收入

114056

 

 

債務還本支出

104056

 

 

  地方政府債務收入

114056

 

 

  地方政府債務還本支出

104056

 

 

    一般債務收入

114056

 

 

    一般債務還本支出

104056

 

 

      地方政府一般債券收入

114056

 

 

      地方政府其他一般債務還本支出

104056

 

 

 

 

 

 

調出資金

 

 

 

一般預算上年結余收入

3880

1329

34.3%

一般預算年終結余

1329

140

10.5%

調入資金

8201

 

 

   結轉下年的支出

 

 

 

 

 

 

 

   凈結余

 

 

 

   入   總   

320816

160796

50.1%

         

320816

160796

50.1%

 


 

 

 

 

 

 

 

 


二○一六年渝水區政府性基金決算情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入項目

二○一五年決算數

二○一六年

 

支出項目

二○一五年決算數

二○一六年

預算數

預算數為決算(執行)數%

 

預算數

預算數為決算(執行)數%

一、農網還貸資金收入

 

 

 

 

一、文化體育與傳媒支出

 

 

 

二、海南省高等級公路車輛通行附加費收入

 

 

 

 

二、社會保障和就業支出

664

420

 

三、港口建設費收入

 

 

 

 

三、節能環保支出

 

 

 

四、散裝水泥專項資金收入

 

 

 

 

四、城鄉社區支出

75961

5460

 

五、新型墻體材料專項基金收入

185

100

 

 

五、農林水支出

 

 

 

六、旅游發展基金收入

 

 

 

 

六、交通運輸支出

 

 

 

七、新菜地開發建設基金收入

 

 

 

 

七、資源勘探信息等支出

71

 

 

八、新增建設用地土地有償使用費收入

 

 

 

 

八、商業服務業等支出

 

 

 

九、南水北調工程基金收入

 

 

 

 

九、其他支出

1563

 

 

十、政府住房基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城市公用事業附加收入

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、國有土地收益基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、農業土地開發資金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、國有土地使用權出讓收入

7825

5000

 

 

 

 

 

 

十五、大中型水庫庫區基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、彩票公益金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、城市基礎設施配套費收入

315

200

 

 

 

 

 

 

十八、小型水庫移民扶助基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、國有重大水利工程建設基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、車輛通行費

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、無線電頻率占用費

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、水土保持補償費收入

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金收入合計

8325

5300

 

 

基金支出合計

78259

5880

 

政府性基金上年結余收入

4009

1537

 

 

政府性基金補助下級支出

 

 

 

政府性基金上級補助收入

70061

420

 

 

政府性基金上解上級支出

 

 

 

政府性基金調入資金

 

 

 

 

政府性基金調出資金

2600

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金年終結余

1536

1377

 

  金 收 入 總 計

82395

7257

 

 

     

82395

7257

 

 

 


二○一六年渝水區社會保險基金預算情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入科目

2015年決算數

2016年預算數

 

支出科目

2015年決算數

2016年預算數

一、企業職工基本養老保險基金收入

22515

13887

 

一、企業職工基本養老保險基金支出

20631

23968 

其中:保險費收入

18429

8090

 

其中:基本養老保險待遇支出

18342

19784 

  財政補貼收入

4086

4214

 

 

 

 

二、機關事業職工基本養老保險基金收入

 

23405

 

二、機關事業職工基本養老保險基金支出

 

12371

其中:保險費收入

 

6687

 

其中:基本養老保險待遇支出

 

12371

  財政補貼收入

 

16718

 

 

 

 

三、失業保險基金收入

579

288

 

三、失業保險基金支出

10

162 

其中:保險費收入

440

251

 

其中:失業保險待遇支出

10

62 

  財政補貼收入

 

 

 

 

 

 

四、城鎮職工基本醫療保險基金收入

5865

6329

 

四、城鎮職工基本醫療保險基金支出

4942

5085 

其中:保險費收入

5207

5540

 

其中:基本醫療保險待遇支出

4935

4978 

  財政補貼收入

658

666

 

 

 

 

五、工傷保險基金收入

361

343

 

五、工傷保險基金支出

164

189 

其中:保險費收入

295

272

 

其中:工傷保險待遇支出

164

189 

  財政補貼收入

66

66

 

 

 

 

六、生育保險基金收入

269

214

 

六、生育保險基金支出

8

53 

其中:保險費收入

269

210

 

其中:生育保險待遇支出

8

53 

  財政補貼收入

 

 

 

 

 

 

七、居民社會養老保險基金收入

8272

7595 

 

七、居民社會養老保險基金支出

5830

5020 

其中:保險費收入

1692

1791 

 

其中:基本養老金支出

5374

5015 

  財政補貼收入

5795

5350 

 

 

 

 

()城鎮居民社會養老保險基金收入

 

 

 

()城鎮居民社會養老保險基金支出

 

 

其中:保險費收入

 

 

 

其中:基本養老金支出

 

 

  財政補貼收入

 

 

 

 

 

 

()新型農村社會養老保險基金收入

 

 

 

()新型農村社會養老保險基金支出

 

 

其中:保險費收入

 

 

 

其中:基本養老金支出

 

 

  財政補貼收入

 

 

 

 

 

 

八、居民基本醫療保險基金收入

25427

27946 

 

八、居民基本醫療保險基金支出

21276

24951 

其中:保險費收入

5076

5686 

 

其中:基本醫療保險待遇支出

7948

23391 

  財政補貼收入

20351

21681 

 

 

 

 

()城鎮居民基本醫療保險基金收入

9110

9078

 

()城鎮居民基本醫療保險基金支出

6898

8725 

其中:保險費收入

1950

1516

 

其中:基本醫療保險待遇支出

6593

8103 

  財政補貼收入

7160

7434

 

 

 

 

()新型農村合作醫療基金收入

16317

18868

 

()新型農村合作醫療基金支出

14378

16226 

其中:保險費收入

3126

4170

 

其中:基本醫療保險待遇支出

1355

15288 

  財政補貼收入

13191

14248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全市社會保險基金收入總計

63288

80007

 

全市社會保險基金支出總計

52861

71799 

其中:保險費收入合計

31408

28527

 

其中:社會保險待遇支出合計

36781

65843

  財政補貼收入合計

30956

48695

 

 

 

 

 

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